北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校在编教职工59人；临时聘用教师0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、合理安排收支预算，严格预算管理2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事不断提高教育质量;5、重视日常财务收支，加强固定资产管理，建立健全各项规章制度和岗位责任制。6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业8、做好安全防范，保证学生的人身安全

二、收入预算说明

2023年收入预算2204.67553万元，比2022年2371.938619万元减少167.263089万元，下降7.05%。其中：本年财政拨款收入2204.67553万元，比2022年2346.521816万元减少141.846286万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年25.416803万元减少25.416803万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2204.17553万元，占总支出预算99.98%，比2022年2247.319619万元减少43.144089万元，下降1.92%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。

(二)项目支出预算0.5万元，比2022年124.619万元减少124.119万元，下降99.6%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校部门政府采购预算总额9.7万元。其中：政府采购货物预算9.7万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市手机彩票网第二实验小学双桥分校2023年预算汇总